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天津医科大学总医院2022年部门预算编制说明

2022-04-02 04:40

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

主要业务范围:

(一)医疗与卫生:为人民身体健康提供医疗与护理门诊、住院医疗保健服务。

(二)医学教育及医学研究:本单位承担天津医科大学临床医学专业七年制、影像医学专业七年制、国际学院五年制及护理学院、康复与运动医学系、影像学院的临床教学和研究生培养任务。

(三)为卫生技术人员提供继续教育同时为卫生医疗人员提供培训工作。

(四)保健与健康教育:承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

二、部门机构设置情况

天津医科大学总医院(以下简称医院)是大型三级甲等综合医院,始建于1946年,注册地址:天津市和平区鞍山道154号,编制床位2,468张,建筑面积306,060.46平方米。

医院内设25个职能部门,1个医疗联合体管理委员会,37个临床科室,12个医技科室,3个专科医学中心,成立互联网医院。

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则,天津医科大学总医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入13,443.0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入492,014.4万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入6,962.7万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出14,228.1万元、卫生健康支出498,192.0万元。天津医科大学总医院2022年收支总预算512,420.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津医科大学总医院2022年单位预算收入512,420.1万元,与2021年预算相比增加15,864.4万元,主要原因是一般公共预算拨款预算收入增加1,947.1万元;事业预算收入增加15,529.4万元;其他预算收入增加1,119.5万元,上年结转结余减少2,731.6万元。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算13,443.0万元,占2.6%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入492,014.4万元,占96.0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入6,962.7万元,占1.4%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津医科大学总医院2022年支出预算512,420.1万元,与2021年预算相比增加15,864.4万元,主要原因是社会保障和就业支出预算减少329.6万元;卫生健康支出预算增加16,194万元。其中:基本支出501,499.2万元,占97.9%;项目支出10,920.9万元,占2.1%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津医科大学总医院2022年财政拨款收入预算13,443.0万元,与2021年预算相比增加1,947.1万元,主要原因是人员变动、市财政对专项增加资金投入等多方面因素。收入包括:一般公共预算拨款收入13,443.0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算13,443.0万元,与2021年预算相比增加1,947.1万元,主要原因是人员变动、市财政对专项增加资金投入等多方面因素。支出包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出7,758.2万元、卫生健康支出5,684.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津医科大学总医院2022年一般公共预算支出13,443.0万元,与2021年预算相比增加1,947.1万元,主要原因是人员变动、市财政对专项增加资金投入等多方面因素。

  • 具体情况
  1.  “社会保障和就业支出”7,758.2万元,与2021年预算相比减少6.5万元,主要原因是人员变动导致,其中:

“行政事业单位养老支出”7,698.2万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”5,132.1万元,主要用于在职职工基本养老保险缴费支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”2,566.1万元,主要用于在职职工职业年金缴费支出;

“残疾人事业”60万元,包括:“其他残疾人事业支出”60万元,主要用于无创基因筛查财政专项;

  1. “卫生健康支出”5,684.8万元,与2021年预算相比增加1,953.6万元,主要原因是市财政对专项增加资金投入,其中:

“公立医院”3,617.3万元,包括“综合医院”3,617.3万元,主要用于基本支出1,367.1万元,专项支出2,250.2万元;

“公共卫生”701.9万元,包括“基本公共卫生服务”80.9万元,主要用于基本公共卫生服务1(妇女儿童健康促进项目部分)等财政专项使用;“重大公共卫生服务”61.0万元,主要用于重大传染病防控(中央)-脑卒中筛查等财政专项使用;“突发公共卫生事件应急处理”560.0万元,主要用于新冠肺炎防疫相关支出;

“中医药”12.5万元,包括“中医(民族医)药专项”12.5万元,主要用于中医药人才培养及科室建设等专项;

“行政事业单位医疗”1,353.1万元,包括“事业单位医疗”926.2万元,主要用于事业单位医疗支出;“其他行政事业单位医疗支出”426.9万元,主要用于医院在职及退休职工医药费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津医科大学总医院一般公共预算基本支出10,418.4万元,与2021年预算相比增加34.4万元,主要原因是人员变动增加导致基本支出金额增加。其中:

人员经费10,180.6万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费5,132.1万元,职业年金缴费2,566.1万元,职工基本医疗保险缴费910.2万元,其他社会保障缴费60.6万元,医疗费219.8万元,离休费129.9万元,退休费938.8万元,医疗费补助223.1万元。

公用经费237.8万元,主要包括:离休特需29.6万元,离退休职工福利费:208.2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

(一)2022年因公出国(境)费预算0万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

(二)2022年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

(三)2022年公务接待费预算0万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津医科大学总医院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津医科大学总医院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

本单位2022年安排政府采购预算47,031.31万元,其中:政府采购货物支出27,484.4万元、政府采购工程支出7,555.5万元、政府采购服务支出11,991.41万元。主要项目是:办公设备购置项目2,805万元,无形资产购置项目5,090万元,专用设备购置项目19,589.4万元;医卫慈善用房施工项目5,000万元,其他建筑物、构筑物修缮项目2,555.5万元;物业管理项目8,615.96万元,维修(护)费项目3,375.45万元。

国有资产占用情况。

截至2021年7月底,本单位共有车辆7辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要包括轿车。单价50万元以上的通用设备75台(套),单价100万元以上的专用设备267台(套)。

预算绩效情况说明。

本单位2022年实行绩效目标管理的项目18个,涉及预算金额10,920.9万元。

具体明细如下:

1.妇女儿童健康提升(残疾预防无创基因筛查项目-残保金)60万元;

2.公立医院诊疗服务能力提升(干部巡诊)10万元;

3.公立医院诊疗服务能力提升(临床重点学科建设)500万元;

4.公立医院综合改革-01中央直达资金-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金60万元;

5.基本公共卫生服务(9元项目)0.9万元;

6.基本公共卫生服务(妇女儿童健康提升项目)80万元;

7.卫生健康对口帮扶(援疆援藏援甘等帮扶)54.45万元;

8.卫生健康对口帮扶(援外医疗队)24.59万元;

9.卫生健康人才培养(儿科医师队伍建设)7.17万元;

10.卫生健康人才培养(住院医师规范化培训)599万元;

11.卫生健康综合管理与服务(质控中心专项经费)31万元;

12.县乡村卫生人才能力培训和紧缺人才培训-01中央直达资金-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金64万元;

13.新冠肺炎疫情防控(新冠病毒核酸检测“应检尽检”保障经费)560万元;

14.中医药事业传承与发展(天津市名中医传承工作室建设)10万元;

15.中医药事业传承与发展(中医中西医结合科研课题)2.5万元;

16.重大传染病防控-2022年中央非直达61万元;

17.住院医师规范化培训-01中央直达资金-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金900万元;

18.自有收入的支出(综合业务费)7,896.29万元。

第三部分  名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

第四部分  2022年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.若附表6为空表的单位,作下述说明:“本单位2022年一般公共预算基本支出情况表为空表”。

2.若附表7为空表的单位,作下述说明:“本单位2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

3.若附表8为空表的单位,作下述说明:“本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表”。

4.若附表9为空表的单位,作下述说明:“本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

……(其他表格若为空表,参照上述方法进行说明。)

注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。

附件1-10
 
附件11:绩效目标表
 
附件12:市级公立医院医改重点关注指标表

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